net2rent permite realizar la facturación de las reservas. En esta sección, se especificarán los conceptos que deberán ser facturados, la serie de cada tipo de factura y se podrán configurar, tanto si se facturan conceptos donde el emisor es la agencia, o si se facturan por cuenta del propietario.
Para configurar cómo se generarán las facturas, lo haremos desde Configuración > Agencias/Oficinas > Sección Facturación.
Serie general: Si se deja en blanco, el sistema crea números de factura a partir de 0001 correlativos. En caso de no especificar series en los siguientes conceptos, todas las facturas se basaran en esta serie de numeración.
Serie de comisiones de liquidación: Serie para las facturas de los honorarios de la agencia. En caso de no especificar la serie, esta seguirá la serie general.
Serie rectificativa: Serie para las facturas de abono. En caso de no especificar la serie, esta seguirá la serie general.
Al igual que con las referencias de las reserva, se podrán especificar variables para concatenar con los textos que se especifiquen en los campos de series de facturación.
%year%: El sistema crea números de factura correlativos por años poniendo el año actual (4 dígitos) y el número: yyyy0001.
%y%: El sistema crea números de factura correlativos por años poniendo el año actual con dos cifras y el número: yy001.
%year%%month%: El sistema crea números de factura correlativos por años y meses poniendo el año y mes actual y el número: yyyymm0001.
%y%%month%: El sistema crea números de factura correlativos por años con dos cifras y meses poniendo el año y mes actual y el número: yymm0001.
Cualquier otro carácter (Ej: AA): El sistema crea el número de factura poniendo estos caracteres y el número correlativo: Ex AA0001
En este bloque se detallarán los conceptos disponibles a facturar.
Facturar concepto: En esta columna dispondremos de un casilla para especificar si se va a facturar o no dicho concepto.
Agrupar a la misma factura: Esta columna nos permite especificar los conceptos que se facturarán agrupados en la misma factura. En el caso de no agrupar ningún concepto, cada uno se facturará de forma individual en una factura.
Serie de factura: Desde este campo podremos especificar la serie de la factura. Si se deja en blanco, se seguirá la serie general.
La serie de la facturación puede variar en función de las agrupaciones que se definan. Por ejemplo, en el caso de agrupar todos los conceptos en una única factura, solo dispondremos de la posibilidad de especificar una única serie, en caso contrario, si no se agrupa ningún concepto, cada uno de ellos dispondrá de la posibilidad de configurar una serie. |
Este bloque tiene el mismo funcionamiento que el anterior (facturas de alquiler por cuenta de la empresa) en el caso de que no se realicen facturas por cuenta del propietario, simplemente no marcaremos ningún concepto para facturar. Posteriormente esta opción no estará operativa en la reserva para poder generar la factura.
Según la configuración de facturación que hayamos establecido, nos aparecerán las opciones para generar la factura de la reserva: Factura en nombre de la empresa y/o Factura en nombre del propietario.
Generaremos manualmente la factura desde la reserva haciendo click en los tres botones de acción > Facturar
Tenemos la posibilidad de generar dos tipos de facturas:
Factura total: Se facturarán todos los conceptos de la reserva especificados en la configuración.
Factura parcial alquiler: Si seleccionamos esta opción únicamente se facturará el alquiler.
Se asignará el contacto de la reserva como contacto de la facturación. Podremos modificarlo mediante el selector.
Se generará automáticamente la factura que podremos visualizar desde el listado de facturas
Accederemos a las facturas desde haciendo doble click a la factura de la reserva o desde el listado de Facturas Administración > Facturas.
Al acceder a la factura podremos ver el detalle y conceptos de las líneas de factura.
ID: Identificativo.
Número: Numero de la factura
Estado: Informa si la factura esta bloqueada o desbloqueada.
Fecha: Fecha de la factura generada
Tipo de factura: Esta opción nos indicará el tipo de factura generada (general, alquiler de la empresa, accesorios en nombre de la empresa...)
Cliente: Este apartado nos permite seleccionar el contacto a nombre del que irá la factura. Podremos escribir nombre y apellido para que el sistema nos sugiera un contacto.
Aplicar IRPF: Marcando esta casilla, se aplicará el IRPF a la factura previamente especificado en la configuración de la agencia/oficina
Oficina: Oficina que genera la factura.
Pagada: Mediante esta casilla podremos indicar si la factura ha sido pagada.
Fecha del pago: Esta opción se habilitará si indicamos la factura como "pagada", pudiendo indicar la fecha del cobro.
Alojamiento relacionado: Inmueble asociado a la factura si es el caso.
Reserva relacionada: Si la factura está relacionada con alguna reserva, se indicará en este apartado para vincularlas.
Reserva múltiple relacionada: Si la factura está relacionada con alguna reserva múltiple, se indicará en este apartado para vincular la factura.
En este apartado se muestran los conceptos e impuestos aplicados a la factura.
Desde el listado de reservas (Reservas > Reservas) seleccionaremos las reservas a generar la factura desde los tres botones de acción > Facturas.
Una factura rectificativa o factura abono nos servirá para anular una factura en la cual nos hemos equivocado.
En net2rent podremos eliminar la última factura de la serie siempre y cuando esta no este bloqueada, sin embargo, si no fuese la última de la serie deberemos realizar una factura rectificativa.
Generaremos la factura rectificativa desde dentro de la ficha de la factura > botón > Factura rectificativa
Automáticamente se nos generará la factura que rectifica y nos la relacionará con la antigua factura.
net2rent permite crear facturas de forma manual, estas facturas podremos relacionarlas a una reserva o simplemente será una factura adicional para el contacto.
Para ello podremos crearlas desde Administración > Facturas > Nueva factura.
Crearemos una factura de tipo general general para el contacto Antonio García Más para facturarle unos gastos adicionales de la agencia sin vincularlos a una reserva.
Una factura puede tener múltiples reservas facturadas y una reserva puede tener diferentes facturas.
Para realizar una factura agrupada por un mismo cliente deberemos hacerlo desde el listado de reservas Utilizando los filtros disponibles de Tipo de cliente (TTOO, Central o Directo) y cliente (especificaremos el cliente a facturar) > Filtrar.
Seleccionaremos las reservas del contacto que queramos facturar y desde los tres puntos de acción > Facturas > Factura agrupada por cliente.
Se generará automáticamente una única factura y en las líneas de factura mostrará todas las reservas facturadas, al igual que cualquier factura podremos enviar e imprimir el documento.
FAQS:
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